2008年3月至9月，審計署對中國航天科技集團公司（以下簡稱航天科技集團）進行了審計，并于今年初出具了審計報告和審計決定。該集團收到審計報告和審計決定后，對審計查出的問題和提出的建議進行了認真整改和落實，做了大量富有成效的工作。近日，該集團向?qū)徲嬍饒笏土恕蛾P(guān)于執(zhí)行審計署“審計報告”和“審計決定”落實整改有關(guān)情況的報告》。

    該集團對整改工作高度重視，馬興瑞總經(jīng)理要求集團各單位及時落實審計意見；集團領(lǐng)導(dǎo)班子在收到審計決定一個多月時間內(nèi)，先后多次召開專題辦公會，聽取整改情況匯報，督促各相關(guān)單位落實審計意見，做到了逐級負責(zé)、層層落實、扎實有效；集團總部成立了專門檢查小組，深入各相關(guān)單位進行檢查，督促整改落實到位。

    該集團還針對審計發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理方面存在的不足，建章立制、堵塞漏洞、強化管理：一是完善規(guī)章制度體系建設(shè)，陸續(xù)出臺30余項規(guī)章制度，并對“三重一大”等重大決策制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；二是全面啟動風(fēng)險管理，成立由集團總經(jīng)理任組長的全面風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組；三是檢查完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范投資決策程序，開展公司法人治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范經(jīng)營管理專項檢查；四是夯實資金管理基礎(chǔ)，在全集團系統(tǒng)范圍內(nèi)啟動為期三年的財金管理達標工作；五是開展重大工程項目、重大投資審計調(diào)查，有效防范風(fēng)險；六是創(chuàng)新內(nèi)部審計管理體制，推行內(nèi)部審計垂直管理和集中統(tǒng)一管理模式。

    航天科技集團表示，審計署在審計中把關(guān)注國有資產(chǎn)安全、為企業(yè)發(fā)展服務(wù)和促進企業(yè)加強管理作為重點，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、規(guī)范管理和解決歷史遺留問題等提出了很多切實可行的建議，充分發(fā)揮了審計的“免疫系統(tǒng)”功能，將對集團的科學(xué)發(fā)展產(chǎn)生積極的推動作用。



    

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