2018年11月21日在天津市第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議上

天津市審計(jì)局局長(zhǎng) 劉健

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

按照市人大常委會(huì)要求和市人大財(cái)經(jīng)委工作安排，現(xiàn)就2017年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況作一匯報(bào)，請(qǐng)審議并提出意見(jiàn)。

一、審計(jì)整改工作推進(jìn)情況

市委、市政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作。鴻忠書(shū)記多次就審計(jì)工作作出批示指示。國(guó)清市長(zhǎng)主持召開(kāi)市政府第24次常務(wù)會(huì)議，專(zhuān)題研究部署審計(jì)整改工作，強(qiáng)調(diào)各區(qū)、各部門(mén)和單位要提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格整改落實(shí)，針對(duì)審計(jì)反映的預(yù)算收支和財(cái)政管理、重大政策措施執(zhí)行、實(shí)施“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、公共投資項(xiàng)目建設(shè)、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面存在的問(wèn)題，承擔(dān)起整改主體責(zé)任，以較真碰硬的態(tài)度真整改、真落實(shí)，構(gòu)建防范監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，確保問(wèn)題整改到位。

市政府全面落實(shí)市第十七屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議聽(tīng)取和審議《關(guān)于天津市2017年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》時(shí)提出的要求，責(zé)成市審計(jì)局進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，狠抓審計(jì)整改，嚴(yán)格追責(zé)問(wèn)責(zé)，對(duì)未能形成審計(jì)閉環(huán)、屢審屢犯的要及時(shí)向市政府報(bào)告，充分發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用。

市審計(jì)局認(rèn)真貫徹中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神，全面落實(shí)市人大和市政府對(duì)審計(jì)整改工作的部署，遵循“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”的重要要求，督促各有關(guān)單位全面整改審計(jì)查出的問(wèn)題，著力推動(dòng)重大政策落實(shí)，完善體制機(jī)制，加強(qiáng)規(guī)范管理，提高資金績(jī)效。一是對(duì)預(yù)算資金未統(tǒng)籌使用問(wèn)題，督促有關(guān)部門(mén)歸并整合，納入部門(mén)預(yù)算管理。二是對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金形成沉淀問(wèn)題，會(huì)同相關(guān)部門(mén)分析成因，研究提出可行措施，盤(pán)活財(cái)政資金存量。三是對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度遲緩、資金不到位等問(wèn)題，運(yùn)用聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)跟蹤，促進(jìn)提高預(yù)算執(zhí)行效率。四是對(duì)未及時(shí)上繳財(cái)政、未實(shí)行“收支兩條線”、未執(zhí)行政府采購(gòu)等問(wèn)題，推動(dòng)建章立制、強(qiáng)化監(jiān)管，防止屢審屢犯。五是對(duì)擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金、違規(guī)收費(fèi)、亂發(fā)津貼補(bǔ)貼等嚴(yán)重問(wèn)題，責(zé)令停止違規(guī)行為，依法追回資金，依紀(jì)移送處理。截至9月末，市審計(jì)局依法出具審計(jì)報(bào)告77份，下達(dá)審計(jì)決定書(shū)46份，涉及問(wèn)題資金298億元，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議161條，向有關(guān)主管部門(mén)移交處理事項(xiàng)28件，向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、公安和檢察機(jī)關(guān)移送違紀(jì)違法案件線索44件。

審計(jì)回訪結(jié)果表明，各有關(guān)區(qū)、部門(mén)和單位認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)和市政府工作要求，積極認(rèn)領(lǐng)整改責(zé)任，認(rèn)真糾正存在的問(wèn)題，制定和完善制度措施，加強(qiáng)資金和項(xiàng)目管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，審計(jì)整改取得明顯成效。截至9月末，被審計(jì)單位及主管部門(mén)已完成整改59項(xiàng)，其中糾正問(wèn)題資金278億元；由于部分審計(jì)決定處于執(zhí)行期、個(gè)別問(wèn)題需要逐步解決等原因，尚未完成整改8項(xiàng)，涉及資金20億元，下一步將加大推進(jìn)力度。有關(guān)區(qū)、部門(mén)和單位采納審計(jì)意見(jiàn)建議132條，健全完善各類(lèi)制度115項(xiàng)，給予29名責(zé)任人追責(zé)問(wèn)責(zé)。

二、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況

（一）預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理有關(guān)問(wèn)題整改情況。

1．關(guān)于市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制存在的問(wèn)題。市財(cái)政局2018年初編報(bào)預(yù)算時(shí)，對(duì)未統(tǒng)籌安排的12.8億元專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了歸并整合。針對(duì)部分預(yù)算撥款未考慮結(jié)轉(zhuǎn)資金和年度資金需求問(wèn)題，市科委調(diào)整完善貸款貼息撥付流程，已撥付項(xiàng)目單位結(jié)存資金5503萬(wàn)元，其余460萬(wàn)元正在兌付中。關(guān)于一般轉(zhuǎn)移支付與專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付界限不清問(wèn)題，市財(cái)政局已將20項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付調(diào)整到一般轉(zhuǎn)移支付，并修訂完善了轉(zhuǎn)移支付制度。市財(cái)政局會(huì)同市國(guó)資委督促天津渤化集團(tuán)等3家企業(yè)嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)核算，并啟動(dòng)財(cái)政資本金注入調(diào)整工作，落實(shí)國(guó)有資本權(quán)益。

2．關(guān)于市地方稅收征管存在的問(wèn)題。市地稅部門(mén)堅(jiān)持邊審邊改，未及時(shí)征收的1.7億元稅款，已查補(bǔ)入庫(kù)3685萬(wàn)元，其余納入欠稅管理信息系統(tǒng)積極催繳。因未納入新增稅源而漏征的707萬(wàn)元稅款，已查補(bǔ)入庫(kù)675萬(wàn)元，其余正在核實(shí)催繳。天津華祥交通設(shè)施工程有限公司未解繳入庫(kù)的6648萬(wàn)元代征車(chē)船稅，已全部解繳入庫(kù)。

3．關(guān)于市級(jí)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行存在的問(wèn)題。按市財(cái)政局統(tǒng)一要求，73個(gè)單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金184億元，納入下一年度預(yù)算。48個(gè)單位項(xiàng)目結(jié)余資金7180萬(wàn)元，除市黃埔軍校同學(xué)會(huì)48萬(wàn)元正在積極協(xié)商上繳外，47個(gè)單位的7132萬(wàn)元已全部上繳財(cái)政。22個(gè)單位房屋出租等收入3553萬(wàn)元，已全部上繳財(cái)政。8個(gè)單位規(guī)范了政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)了采購(gòu)預(yù)算管理。4個(gè)單位2171萬(wàn)元賬外資金，已上繳財(cái)政或規(guī)范管理1607萬(wàn)元，市合作交流辦175萬(wàn)元正在積極協(xié)商解決，市地礦局及所屬地質(zhì)礦產(chǎn)測(cè)試中心私設(shè)“小金庫(kù)”389萬(wàn)元問(wèn)題，已給予相關(guān)責(zé)任人黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。8個(gè)單位對(duì)以前年度違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼問(wèn)題進(jìn)行了全面清理，不符合規(guī)定的已全部停發(fā)，退回資金126萬(wàn)元，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。6個(gè)單位出臺(tái)管理辦法，嚴(yán)格管控資金支出，規(guī)范“三公經(jīng)費(fèi)”使用。

4．關(guān)于區(qū)級(jí)財(cái)政決算存在的問(wèn)題。7個(gè)區(qū)所屬單位利息收入等2.1億元已全部收繳。10個(gè)區(qū)已撥付轉(zhuǎn)移支付資金2.7億元，其余資金將按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。7個(gè)區(qū)55個(gè)單位連續(xù)兩年未使用資金1.7億元，已按規(guī)定收回指標(biāo)1億元，收回資金477萬(wàn)元，預(yù)算單位已支出518萬(wàn)元，未結(jié)項(xiàng)目繼續(xù)留用5645萬(wàn)元。11個(gè)區(qū)采取措施加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理，規(guī)范支付方式和流程，擴(kuò)大集中支付范圍，提高集中支付占比。河北區(qū)多獲取的樓宇發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1400萬(wàn)元，將于年終結(jié)算時(shí)退回。

（二）重大政策措施落實(shí)有關(guān)問(wèn)題整改情況。市級(jí)預(yù)算單位加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，33個(gè)單位項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.2億元，已全部上繳財(cái)政統(tǒng)籌使用。針對(duì)9.5億元參股基金沉淀在托管賬戶問(wèn)題，市財(cái)政局會(huì)同市科委、基金托管機(jī)構(gòu)加快子基金注冊(cè)進(jìn)度，制定引導(dǎo)基金出資計(jì)劃，調(diào)整基金儲(chǔ)備出資方式。地鐵集團(tuán)向參建單位收取的誠(chéng)信保證金等1.3億元，已全部清退。市教委基礎(chǔ)教育項(xiàng)目閑置資金3650萬(wàn)元，已全部上繳財(cái)政。市民政局對(duì)6個(gè)區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目未經(jīng)評(píng)估即撥付補(bǔ)貼資金問(wèn)題統(tǒng)一督辦，完善養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)補(bǔ)貼資金監(jiān)管。2個(gè)區(qū)公安機(jī)關(guān)已完成保安業(yè)脫鉤，終止了保安業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。15個(gè)單位未與運(yùn)維單位簽訂信息系統(tǒng)保密協(xié)議問(wèn)題，已有13個(gè)單位補(bǔ)簽協(xié)議，2個(gè)單位停用了信息系統(tǒng)。

（三）“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”有關(guān)問(wèn)題整改情況。

1．關(guān)于防范化解風(fēng)險(xiǎn)存在的問(wèn)題。靜海區(qū)、薊州區(qū)財(cái)政局糾正了2017年全國(guó)金融工作會(huì)議以前違規(guī)出具融資承諾函的行為，濱海農(nóng)商行已退回兩區(qū)財(cái)政局出具的融資承諾函，對(duì)相應(yīng)合同條款進(jìn)行了修訂。7個(gè)企業(yè)集團(tuán)及所屬企業(yè)對(duì)違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了清理。其中：2個(gè)集團(tuán)撤銷(xiāo)了擔(dān)保責(zé)任，4個(gè)集團(tuán)已申請(qǐng)資產(chǎn)保全和破產(chǎn)程序，1個(gè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人簽訂了清償責(zé)任承諾書(shū)。寧河區(qū)財(cái)政局2015年以前向天津鴻正集團(tuán)有限公司等企業(yè)借款7.3億元已全部還清，區(qū)政府出臺(tái)了資金調(diào)度管理辦法。天津信托股份有限公司6.5億元信貸資產(chǎn)質(zhì)量分類(lèi)不準(zhǔn)確問(wèn)題，已收回部分貸款本息，據(jù)實(shí)進(jìn)行了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，加強(qiáng)了信貸資產(chǎn)監(jiān)管。

2．關(guān)于脫貧助困存在的問(wèn)題。市國(guó)土房管局針對(duì)保障性安居工程審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促市住保辦將違規(guī)購(gòu)房差價(jià)款全部上繳財(cái)政；取消了5戶不符合條件家庭的限價(jià)房購(gòu)買(mǎi)資格，規(guī)范完善了補(bǔ)貼政策和操作規(guī)程。津南區(qū)、東麗區(qū)和河北區(qū)建委就違法分包、擅自施工等問(wèn)題，分別約談了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，已補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。市民政局針對(duì) 242人違規(guī)領(lǐng)取低保金問(wèn)題，責(zé)成各區(qū)民政局逐一調(diào)查核實(shí)，已注銷(xiāo)242人的低保資格。寧河區(qū)民政局臨時(shí)救助資金結(jié)余，已安排支出154萬(wàn)元，其余152萬(wàn)元用于2018年支出；4家無(wú)資質(zhì)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)已辦理法人登記等手續(xù)。對(duì)于援疆資金管理使用中的問(wèn)題，“十二五”項(xiàng)目結(jié)余3674萬(wàn)元，已返還援疆資金專(zhuān)戶，納入“十三五”援助資金計(jì)劃。

3．關(guān)于自然資源資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題。寧河區(qū)對(duì)七里海保護(hù)區(qū)內(nèi)違法建設(shè)的15項(xiàng)工程和濕地公園項(xiàng)目全部清理拆除，正在進(jìn)行綠地恢復(fù)，出租葦?shù)睾贤呀K止。永定新河綠化項(xiàng)目少完成937畝、市級(jí)重點(diǎn)綠化工程少完成104畝，責(zé)任單位進(jìn)行了補(bǔ)植補(bǔ)種。東棘坨鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范項(xiàng)目少建3228畝，經(jīng)重新核實(shí)后進(jìn)行了水利設(shè)施建設(shè)。潘莊小城鎮(zhèn)綠化工程等10個(gè)項(xiàng)目未公開(kāi)招標(biāo)問(wèn)題，寧河區(qū)政府責(zé)令潘莊鎮(zhèn)制定整改方案和責(zé)任清單，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，抓緊補(bǔ)齊工程所需各項(xiàng)手續(xù)。市海洋局全面核查自然保護(hù)區(qū)行政許可事項(xiàng)，優(yōu)化審核流程，加強(qiáng)事前審批和事后監(jiān)管。2個(gè)未完成建設(shè)的海洋觀測(cè)站，將并入國(guó)家南港海洋站共同建設(shè)。海域勘界等專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余4258萬(wàn)元，已全部上繳財(cái)政。

（四）部分重點(diǎn)領(lǐng)域有關(guān)問(wèn)題整改情況。

1．關(guān)于區(qū)級(jí)公安機(jī)關(guān)存在的問(wèn)題。9個(gè)區(qū)公安機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余、非稅收入4765萬(wàn)元已全部上繳本級(jí)財(cái)政。7個(gè)區(qū)公安機(jī)關(guān)已停止協(xié)辦費(fèi)、辦公費(fèi)等違規(guī)收費(fèi)。10個(gè)區(qū)公安機(jī)關(guān)未實(shí)行政府采購(gòu)問(wèn)題，已調(diào)整補(bǔ)充相關(guān)制度規(guī)定，強(qiáng)化了采購(gòu)管理。8個(gè)區(qū)公安機(jī)關(guān)已將3440萬(wàn)元資產(chǎn)登記入賬或?qū)徟N(xiāo)，規(guī)范了資產(chǎn)管理。

2．關(guān)于市屬高校存在的問(wèn)題。7所高校已停止食堂租賃費(fèi)、軍訓(xùn)費(fèi)等違規(guī)收費(fèi)，今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及我市相關(guān)收費(fèi)制度。各高校按比例足額提取了困難學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)和食堂飯菜價(jià)格平抑基金，并按規(guī)定使用資金。4所高校6333萬(wàn)元收支已納入預(yù)算管理，并補(bǔ)繳相關(guān)稅金和滯納金。4所高校收取的2337萬(wàn)元學(xué)費(fèi)等收入已上繳財(cái)政，實(shí)行“收支兩條線”管理。6所高校房租等收入已納入財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算。

3．關(guān)于駐外機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)題。8個(gè)辦事處未實(shí)行“收支兩條線”的收入2931萬(wàn)元，扣除已用于日常開(kāi)支外，余額799萬(wàn)元已全部上繳財(cái)政。5個(gè)辦事處房產(chǎn)管理方面的問(wèn)題，上海辦補(bǔ)辦了房產(chǎn)證；西安辦被他人無(wú)償使用的房屋已收回，時(shí)任負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期無(wú)償使用接待站問(wèn)題，已移送市紀(jì)委處理；其他3個(gè)辦事處需補(bǔ)繳稅費(fèi)后，再行補(bǔ)辦產(chǎn)權(quán)證。6個(gè)辦事處違規(guī)使用大額現(xiàn)金問(wèn)題，正在積極協(xié)商辦理非屬地部門(mén)公務(wù)卡事宜。

4．關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)基金存在的問(wèn)題。市人力社保局針對(duì)160萬(wàn)元工傷保險(xiǎn)預(yù)防費(fèi)形成沉淀問(wèn)題，責(zé)成市社險(xiǎn)中心將歷年結(jié)余工傷預(yù)防費(fèi)予以收回，進(jìn)一步加強(qiáng)了使用情況監(jiān)管。對(duì)死亡人員家屬為其領(lǐng)取失業(yè)金及物價(jià)補(bǔ)貼問(wèn)題，已追回被冒領(lǐng)的資金，并建立了數(shù)據(jù)信息比對(duì)機(jī)制，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正冒領(lǐng)行為。

（五）重大投資項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題整改情況。

1．關(guān)于東南部重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)發(fā)建設(shè)存在的問(wèn)題。市海河建設(shè)發(fā)展投資公司與市排水管理處簽訂項(xiàng)目結(jié)算補(bǔ)充協(xié)議，退還復(fù)興河工程多計(jì)工程款123萬(wàn)元。城投置地公司已將其他工程支出146萬(wàn)元從文體中心項(xiàng)目調(diào)出，并對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行了全面梳理自查。對(duì)個(gè)別項(xiàng)目管理不到位問(wèn)題，市海河建設(shè)發(fā)展投資公司修訂完善了有關(guān)制度規(guī)定，規(guī)范了管理程序。

2．關(guān)于軌道交通工程存在的問(wèn)題。地鐵集團(tuán)針對(duì)管線切改合同未經(jīng)招標(biāo)問(wèn)題，積極與市建委、設(shè)施管理部門(mén)溝通，正在修訂有關(guān)制度和合同條款，今后將嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。對(duì)中鐵一局天津公司、濱海路橋等單位違法分包問(wèn)題，處以罰款并納入不良誠(chéng)信記錄，暫停其投標(biāo)和承接地鐵項(xiàng)目資格三個(gè)月。對(duì)27個(gè)已結(jié)算合同多計(jì)造價(jià)問(wèn)題，與承包單位簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，將退回多付工程款。

（六）國(guó)有企業(yè)有關(guān)問(wèn)題整改情況。市國(guó)資委督促市管企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)整改要求，大部分問(wèn)題已完成整改，涉及民事合同、破產(chǎn)清算、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等問(wèn)題，將通過(guò)法律訴訟、債權(quán)申請(qǐng)等方式逐步解決。關(guān)于經(jīng)營(yíng)管理不善形成損失風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)集團(tuán)采取終止風(fēng)險(xiǎn)合作、提起民事訴訟等方式，追回應(yīng)收款項(xiàng)、挽回經(jīng)濟(jì)損失1.5億元，處理處分責(zé)任人11人，同時(shí)轉(zhuǎn)讓“控股不管控”股權(quán)，確保資金資產(chǎn)安全可控。對(duì)違規(guī)出借、挪用資金問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)集團(tuán)通過(guò)申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行、參與破產(chǎn)企業(yè)清算、采取資產(chǎn)保全措施降低風(fēng)險(xiǎn)，已收回出借資金9740萬(wàn)元，處理處分責(zé)任人5人，企業(yè)內(nèi)部規(guī)范大額資金使用決策程序，加強(qiáng)出借資金管理，維護(hù)資金安全。對(duì)違法分包轉(zhuǎn)包等問(wèn)題，市建委等主管部門(mén)約談單位負(fù)責(zé)人，通報(bào)批評(píng)問(wèn)題企業(yè)和責(zé)任人，14個(gè)未批先建項(xiàng)目已落實(shí)整改，6個(gè)企業(yè)集團(tuán)修訂完善了內(nèi)部管理制度。對(duì)賬外核算問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)集團(tuán)已收回賬外資金2908萬(wàn)元，規(guī)范核算賬外資產(chǎn)692萬(wàn)元，清理了5個(gè)公款私存賬戶。對(duì)違規(guī)發(fā)放購(gòu)物卡的相關(guān)責(zé)任人，給予黨內(nèi)警告處分。

三、進(jìn)一步做好審計(jì)整改工作的意見(jiàn)

從審計(jì)回訪情況看，2017年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況較好，大部分問(wèn)題得到了糾正，但仍有一些問(wèn)題未完全整改到位，需要持續(xù)加大整改落實(shí)力度。

（一）進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任。各區(qū)、各部門(mén)、各單位要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)大局觀念和責(zé)任意識(shí)，從講政治的高度主動(dòng)支持配合審計(jì)工作，認(rèn)真履行整改主體責(zé)任和主管部門(mén)督促責(zé)任，繼續(xù)狠抓審計(jì)整改工作，確保應(yīng)糾正的問(wèn)題全部落實(shí)到位。市審計(jì)局要認(rèn)真履行整改監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)查研究和綜合分析，及時(shí)揭示和反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的新情況、新問(wèn)題、新趨勢(shì)，圍繞深化改革、完善制度、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提出建設(shè)性意見(jiàn)，充分發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家治理體系中的重要作用。

（二）建立健全整改長(zhǎng)效機(jī)制。審計(jì)部門(mén)要完善審計(jì)整改“掛銷(xiāo)號(hào)”制度，大力推進(jìn)審計(jì)整改閉環(huán)和屢審屢犯約談機(jī)制，加大持續(xù)監(jiān)督檢查力度，確保所有問(wèn)題立行立改、應(yīng)改盡改。對(duì)整改難點(diǎn)問(wèn)題要重點(diǎn)監(jiān)督、緊盯不放，整改結(jié)果及時(shí)報(bào)告，并在下一年度工作報(bào)告中專(zhuān)題反映，適時(shí)進(jìn)行公告，自覺(jué)接受人大和社會(huì)監(jiān)督。積極推進(jìn)審計(jì)整改信息化建設(shè)，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)資源和技術(shù)，提升審計(jì)整改科學(xué)化水平和工作成效。

（三）加強(qiáng)協(xié)作形成合力。加強(qiáng)與巡視督查、紀(jì)檢監(jiān)察、政法機(jī)關(guān)、主管部門(mén)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，對(duì)未按時(shí)限和要求完成整改、多次督促仍然不改、弄虛作假應(yīng)付整改等問(wèn)題，要依紀(jì)依法嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)，決不姑息，以較真碰硬的態(tài)度推動(dòng)真整改、真落實(shí)。要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，健全對(duì)所屬單位經(jīng)常性審計(jì)制度，有效利用內(nèi)部審計(jì)資源和成果，完善防范問(wèn)題發(fā)生的內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)J(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，落實(shí)中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神，按照中央、市委的決策部署，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，誠(chéng)懇接受市人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，為建設(shè)“五個(gè)現(xiàn)代化天津”作出新的更大貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。