年初以來，吉林省遼源市審計局圍繞全市中心工作扎實開展了“樹新風(fēng)正氣，促廉潔從審”活動，狠抓制度建設(shè)，用制度“管人、管事”， 制定一套完整、規(guī)范、詳細的規(guī)章制度，讓制度規(guī)范每件事、每個人，把遇事問領(lǐng)導(dǎo)，變成遇事找制度，由過去的“人管人”，變成“制度管人”，促進領(lǐng)導(dǎo)干部和審計人員的廉潔自律，較好地提高審計機關(guān)執(zhí)政能力，使審計局工作質(zhì)量得到明顯提升。
定崗定責(zé)，制定了目標(biāo)崗位責(zé)任制考核辦法。年初，各科室都要與局長、分管局長簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，明確職責(zé)，責(zé)與權(quán)相統(tǒng)一，獎與懲相結(jié)合，營造能干事、想干事、干成事的良好環(huán)境。幾年來，先后制定和完善了《遼源市審計局黨組會議制度》、《遼源市審計局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》、《遼源市審計局審計回訪制度》、《遼源市審計局審計“八不準(zhǔn)”》、《遼源市審計局審計組廉政責(zé)任和審計紀(jì)律規(guī)定》、《遼源市審計局審計項目計劃管理制度》、《遼源市審計機關(guān)審計工作質(zhì)量考核辦法》、《優(yōu)質(zhì)審計項目獎勵辦法》、《審計信息獎勵辦法》等四十余項制度，并將把其印制成一本合訂小冊子，發(fā)到每位審計人員手中，便于在實際工作中貫徹執(zhí)行。使全局干部依法行政，有章可循，通過制度來規(guī)范了審計干部工作行為，使審計機關(guān)保持了務(wù)實、廉潔、高效的良好作風(fēng)。
陽光審計，用制度規(guī)范和提升審計工作質(zhì)量。一是實行審計公告制。審計組進駐被審計單位時，即將《審計公告》張貼在被審計單位最明顯的地方?！秾徲嫻妗穼徲嫿M廉政紀(jì)律“八不準(zhǔn)”、 審計內(nèi)容、審計時間、審計組人員姓名及監(jiān)督舉報電話全部向被審計單位公開。同時，局內(nèi)也實行公開制度，凡涉及局內(nèi)重大事項、人員變動、職工切身利益，全部向全局干部公開。去年我局連續(xù)兩次提拔使用12名干部，從研究、投票、到公示僅用半天時間。二是實行審計組重大事項報告制，審計組匯報工作全員參加，處理違紀(jì)問題實行集體評審制度，避免個人以審謀私和規(guī)避審計風(fēng)險。三是落實審計“八不準(zhǔn)”制度。審計組每到一個單位，都向被審單位發(fā)放印有審計 “八不準(zhǔn)”內(nèi)容的《廉政卡》，審計結(jié)束時由被審單位將審計組的廉政評價如實填寫到《廉政卡》上并寄回審計局，接受被審計單位監(jiān)督。四是聘任審計廉政監(jiān)督員。將人大代表、政協(xié)委員、社會各界知名人士聘為廉政監(jiān)督員，定期召開廉政監(jiān)督員座談會，廣泛聽取對該局廉政建設(shè)的意見和建議，不斷加強和改進該局的廉政建設(shè)工作。五是建立了機關(guān)黨建和反腐倡廉的制約機制。把搞好機關(guān)黨建和廉政建設(shè)作為目標(biāo)管理的主要環(huán)節(jié)來抓，制定了《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008—2012年工作規(guī)劃》、《審計局黨的組織生活制度的若干規(guī)定》、《黨員管理細則》；建立權(quán)力制約機制，制定了《審計局工作流程》、《重大問題議事規(guī)范》，對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題的處理、公布結(jié)果，干部的推薦、任免、調(diào)整以及機關(guān)5000元以上的大額開支規(guī)定都要經(jīng)過局長辦公會和黨組會決定，有效的解決了權(quán)力集中的弊端；先后制定了《廉政建設(shè)規(guī)定》、《領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔從政有關(guān)規(guī)定》、《八小時以外廉潔行為的幾點要求》等系列黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的規(guī)章制度，從源頭上防止了不廉潔行為的發(fā)生。
實行審計回訪制度，建立健全長效監(jiān)督制約機制。實行回訪制度，一方面是對審計人員執(zhí)行工作、廉政紀(jì)律情況進行回訪檢查，另一方面是對被審計單位整改情況，進行檢查驗收。為了加大審計回訪監(jiān)督力度，該局年初在全省審計各級系統(tǒng)第一個成立了執(zhí)法監(jiān)督科，專門負責(zé)審計回訪工作，將所有審計過的項目全部納入回訪計劃，進行跟蹤回訪和監(jiān)督。為確保審計意見和建議落實到位。該局每年都組織檢查組對上年度已審項目整改情況進行“回頭看”，促使被審計單位增強財經(jīng)法規(guī)意識，完善內(nèi)部管理措施，堵塞漏洞，建立長效機制，達到了審財務(wù)、查問題、糾錯誤、改不足、建制度的“審、查、糾、改、建”目的。
目前，通過審計回訪，大部分被審計單位都能夠結(jié)合審計建議，制定了相應(yīng)的制度，較好地堵塞了漏洞，完善機制。
在對市環(huán)保局審計時發(fā)現(xiàn)排污費欠繳問題，環(huán)保局高度重視審計建議，專題召開了局長辦公會議，對審計意見和建議逐條進行研究分析，并制定了“七條措施”，上報市政府，確保排污費征繳到位。
在對市紅十字會審計時發(fā)現(xiàn)其專門崗位初級衛(wèi)生應(yīng)急救護培訓(xùn)未能有效開展，無法充分發(fā)揮群眾性初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)在應(yīng)急工作中的作用，對此提出了意見和建議，市紅十字會根據(jù)審計建議進行了審計整改，組織專業(yè)師資力量，嚴(yán)格培訓(xùn)管理，統(tǒng)一考核，以確保切實提高群眾在應(yīng)急中的自救互救能力。
在對新農(nóng)村建設(shè)資金審計過程中，針對專項資金管理使用存在薄弱環(huán)節(jié)，擠占挪用問題比較突出。
審計結(jié)果上報市委、市政府后，市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，市長王兆華、市委副書記宋春芝分別就審計調(diào)查報告做了重要批示，要求相關(guān)部門制定和完善各項整改措施，確保新農(nóng)村建設(shè)資金發(fā)揮作用。財政局、農(nóng)業(yè)局等部門積極采取措施，落實整改。一方面，歸還原資金渠道、調(diào)整會計賬目，及時糾正擠占、挪用專項資金問題。另一方面，根據(jù)審計意見和建議，制定、完善各項規(guī)章制度。建立聯(lián)席會議制度、專項資金管理使用公開制度、檔案管理制度。同時建立農(nóng)業(yè)專項資金監(jiān)管長效機制，下發(fā)《關(guān)于加強惠農(nóng)資金監(jiān)管的意見》，明確監(jiān)管任務(wù)和責(zé)任，健全監(jiān)管手段和措施。
在對勞動局審計過程中，發(fā)現(xiàn)該局鑒定費、檔案費等收費沒有按照文件明確規(guī)定上繳財政，以及存在截留、招待費支出過高、報銷手續(xù)不健全等問題，對此問題勞動局黨組高度重視，及時建章立制，成立了規(guī)劃財務(wù)科，建立完善了23項制度，對局黨組、局班子成員、日常事物、公務(wù)接待等方面進行規(guī)范管理，包括《財會崗位職責(zé)制度》《財會基礎(chǔ)管理制度》《預(yù)算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《結(jié)余管理制度》《公務(wù)接待制度》等等。嚴(yán)格報銷制度，控制招待費，收支兩條線管理，預(yù)算外收入全部上繳財政。（劉紅軍）
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