近年來，審計(jì)署駐鄭州特派辦通過開展“制度重建年”、“制度執(zhí)行年”和“制度完善年”活動(dòng)，初步形成了較為完備的機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度，但在制度執(zhí)行過程中卻存在執(zhí)行意識(shí)淡薄、落實(shí)不力的現(xiàn)象。為在全辦形成講程序、重效率、抓落實(shí)的良好氛圍，該辦采取措施，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理，提高各項(xiàng)制度的執(zhí)行力。
增強(qiáng)程序意識(shí)，嚴(yán)格按照制度辦事。一是嚴(yán)格實(shí)行簽報(bào)制度。為加強(qiáng)對(duì)重要事項(xiàng)的監(jiān)管，督促相關(guān)部門嚴(yán)格按制度辦事，該辦規(guī)定，各處室向辦領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示重要工作、購(gòu)置總額1000元以上的固定資產(chǎn)和進(jìn)行大宗采購(gòu)必須使用簽報(bào)，并規(guī)定了嚴(yán)格的審批程序：由經(jīng)辦處室起草，按相關(guān)制度要求會(huì)簽后，呈送分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊情況需呈送特派員審批。簽報(bào)事項(xiàng)辦理完畢后，由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)歸檔。二是嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度。該辦規(guī)定，在審計(jì)中，各業(yè)務(wù)處審計(jì)人員分布情況及人員調(diào)整情況、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間回辦休整等事項(xiàng)都必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)人事部門備案；各處室主要負(fù)責(zé)人在工作時(shí)間外出、節(jié)假日及休假期間離開單位所在地2天以上要向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并向辦公室備案；各處室發(fā)生安全事故、計(jì)算機(jī)丟失等突發(fā)事件要及時(shí)向辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并向辦公室備案。辦領(lǐng)導(dǎo)因公外出，辦公室應(yīng)及時(shí)登記備案并按月匯總編發(fā)大事記。
增強(qiáng)效率意識(shí)，切實(shí)提高工作效能。一是建立每周例會(huì)制度。每周一上午召開例會(huì)，由各綜合部門負(fù)責(zé)人向辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)上周工作開展情況、重點(diǎn)任務(wù)完成情況、本周工作安排，由辦領(lǐng)導(dǎo)就分管工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決工作中存在的困難和問題，形成工作合力，提高辦事效率。必要時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加例會(huì)。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理。各業(yè)務(wù)處要于審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)前3天提出用款計(jì)劃，每個(gè)月必須及時(shí)報(bào)銷上月已發(fā)生的外勤費(fèi)用。審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后1周內(nèi)必須將發(fā)生的全部費(fèi)用報(bào)銷完畢，及時(shí)清理借款；綜合部門政府采購(gòu)、公務(wù)接待等支出必須在事項(xiàng)發(fā)生后1周內(nèi)報(bào)銷完畢；辦公室負(fù)責(zé)控制預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保證預(yù)算執(zhí)行按月序時(shí)進(jìn)行。三是提高公文流轉(zhuǎn)效率。該辦規(guī)定，各處室報(bào)送行政公文應(yīng)當(dāng)預(yù)留2個(gè)以上工作日供辦內(nèi)公文流轉(zhuǎn)；報(bào)送審計(jì)業(yè)務(wù)文書應(yīng)當(dāng)預(yù)留5個(gè)以上工作日供法規(guī)處審理、審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定，預(yù)留2個(gè)以上工作日供辦內(nèi)公文流轉(zhuǎn)；對(duì)外公文辦公室必須當(dāng)天印發(fā)當(dāng)天郵寄。違反上述期限要求且無特殊情況的，取消該處室及人員當(dāng)年的評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。四是按時(shí)立卷歸檔。審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，審計(jì)檔案立卷責(zé)任人必須及時(shí)整理立卷并提交審計(jì)組負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，本年度所有的審計(jì)檔案必須在下年度4月底前移交檔案室歸檔。
狠抓落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行督辦制度。一是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)署重要文件貫徹落實(shí)的督辦。承辦處室在收到督辦事項(xiàng)后，于2個(gè)工作日內(nèi)將具體承辦人、承辦期限反饋督辦人員。二是加強(qiáng)對(duì)辦黨組會(huì)議、特派員會(huì)議以及其他會(huì)議議定事項(xiàng)落實(shí)情況的督辦。黨組秘書要在會(huì)后及時(shí)將議定事項(xiàng)通知承辦人員，原則上承辦單位應(yīng)在1周內(nèi)完成督辦事項(xiàng)，因特殊情況需要延長(zhǎng)時(shí)間的需報(bào)請(qǐng)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批。三是加強(qiáng)對(duì)重大事項(xiàng)及辦領(lǐng)導(dǎo)批示交辦事項(xiàng)的督辦。各處室要嚴(yán)格按照辦領(lǐng)導(dǎo)要求和制度規(guī)定的期限完成。四是建立跟蹤問效制度。凡列入督辦事項(xiàng)、未按時(shí)保質(zhì)完成的工作，辦公室應(yīng)將督辦情況如實(shí)向辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并責(zé)成有關(guān)處室落實(shí)。（何玉新）
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