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關(guān)于2018年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的公告(青海)
 
【時(shí)間:2020年08月20日】 【來源:青海省審計(jì)廳】字號(hào): 【大】 【中】 【小】

省委省政府高度重視整改工作,要求各地區(qū)、部門和單位全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作和審計(jì)整改工作的重要批示指示精神,認(rèn)真整改審計(jì)查出的問題,深入研究和采納審計(jì)建議,完善各領(lǐng)域政策措施和制度。相關(guān)地區(qū)、部門和單位積極采取措施,認(rèn)真整改2018年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告反映的問題,整改工作取得實(shí)效。

一、整改總體情況

按照省委省政府決策部署及省人大常委會(huì)審議意見,省審計(jì)廳圍繞“治已病、防未病”要求,督促被審計(jì)單位和有關(guān)部門嚴(yán)格落實(shí)整改主體責(zé)任,推動(dòng)建立健全職責(zé)明晰、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的審計(jì)整改和審計(jì)結(jié)果轉(zhuǎn)化機(jī)制,不斷加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,切實(shí)發(fā)揮審計(jì)在推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的重要作用。大多數(shù)地區(qū)、部門和單位將問題整改落實(shí)與責(zé)任追究、強(qiáng)化管理、促進(jìn)改革、推動(dòng)創(chuàng)新結(jié)合起來,舉一反三,通過具體問題的整改促進(jìn)標(biāo)本兼治,破除體制機(jī)制性障礙,堵塞管理漏洞,建立健全長效機(jī)制,努力實(shí)現(xiàn)源頭治理,提升整改效能。

《2018年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》反映的9個(gè)方面66類問題,涉及168個(gè)具體事項(xiàng)。其中:應(yīng)整改事項(xiàng)157項(xiàng),移送相關(guān)部門依紀(jì)依法處理事項(xiàng)11項(xiàng)。截至2020年5月,應(yīng)整改事項(xiàng)中已整改或已基本整改142項(xiàng),正在整改15項(xiàng)。通過整改,各地區(qū)、部門和單位出臺(tái)完善相關(guān)制度辦法18項(xiàng),歸還原渠道資金2186.16萬元,上繳財(cái)政資金2643.69 萬元,清退各類押金、保證金3.04億元,追回多付工程款、違規(guī)領(lǐng)取的低保金等2705.64萬元。

二、整改落實(shí)情況

(一)省本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出主要問題的整改情況。針對(duì)省本級(jí)預(yù)算績效管理、政府投資基金運(yùn)營、地方政府債券資金安排使用中存在的問題,省財(cái)政廳出臺(tái)了項(xiàng)目庫管理、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、政府采購預(yù)算管理等辦法和預(yù)算績效管理工作方案,積極推進(jìn)“工作量”預(yù)算法,壓縮代編預(yù)算規(guī)模,提高年初部門預(yù)算到位率,建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制,要求省級(jí)部門公開績效目標(biāo)完成情況接受社會(huì)監(jiān)督,督導(dǎo)各政府基金公司征集符合投資方向的企業(yè),保障債券資金發(fā)揮效益,同時(shí)發(fā)揮好政府引導(dǎo)和財(cái)政資金杠桿放大作用,進(jìn)一步提高資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。

(二)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出主要問題的整改情況。針對(duì)部門決算編報(bào)不準(zhǔn)確不完整、無預(yù)算超預(yù)算支出、“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用不規(guī)范等問題,省財(cái)政廳下達(dá)《關(guān)于收回2018年及以前年度存量資金的通知》,對(duì)2018年及以前年度一般公共預(yù)算已列支結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)減,涉及資金2.92億元,并組織22家單位召開整改會(huì)議,相關(guān)地區(qū)、部門和單位進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)和預(yù)算管理制度,加強(qiáng)預(yù)算收支和“三公”經(jīng)費(fèi)管理,強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,4個(gè)部門非稅收入182.02萬元全部上繳財(cái)政。

(三)重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出主要問題的整改情況。針對(duì)涉企違規(guī)收費(fèi)、部分市(州)清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款不及時(shí)、“放、管、服”改革政策措施落實(shí)不到位、部分民生項(xiàng)目未開工或推進(jìn)緩慢等問題,相關(guān)地區(qū)、部門和單位采取規(guī)范涉企收費(fèi)及支出、積極清償各類欠款、加快農(nóng)村牧區(qū)飲水安全鞏固提升工程進(jìn)度、配備化驗(yàn)員開展水質(zhì)檢測工作等措施進(jìn)行了整改。截至2020年3月底,已清退逾期投標(biāo)保證金、農(nóng)民工工資保證金、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)保證金3.04億元,清償各類賬款3.23億元,剩余賬款各市(州)已制定清償計(jì)劃。

(四)生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目及資金管理使用審計(jì)查出主要問題的整改情況。針對(duì)青海湖周邊生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目及資金管理使用審計(jì)、海南州領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)任中審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,相關(guān)地區(qū)、部門和單位采取加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、確定村級(jí)河長和保潔員嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化飲用水水源地日常執(zhí)法及水源地退出農(nóng)作物種植,確保飲用水安全等措施進(jìn)行整改。關(guān)于部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目未按規(guī)定辦理草原征占用手續(xù)的問題,海南州紀(jì)委下發(fā)問責(zé)決定,州本級(jí)及所屬5個(gè)縣的12個(gè)部門分別向本級(jí)政府作了書面檢查,州紀(jì)委對(duì)相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了誡勉談話。

(五)重大專項(xiàng)資金和民生工程審計(jì)查出主要問題的整改情況。針對(duì)扶貧政策落實(shí)和資金管理審計(jì)、保障性安居工程跟蹤審計(jì)、城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障資金審計(jì)等發(fā)現(xiàn)的主要問題,相關(guān)地區(qū)、部門和單位采取建立工作機(jī)制、收回違規(guī)發(fā)放的扶貧補(bǔ)貼上繳財(cái)政、追回超范圍發(fā)放的補(bǔ)助補(bǔ)貼及扶貧貸款和項(xiàng)目貸款貼息、歸還挪用的助學(xué)金、取消不符合低保條件和特困供養(yǎng)條件人員待遇并追回違規(guī)領(lǐng)取的低保金等措施進(jìn)行了整改,海西州紀(jì)委、天峻縣及班瑪縣紀(jì)委監(jiān)委對(duì)相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和人員給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告或警告處分、政務(wù)記過處分。

(六)政府投資項(xiàng)目審計(jì)查出主要問題的整改情況。針對(duì)項(xiàng)目業(yè)主單位未認(rèn)真履職被騙取建設(shè)資金、多計(jì)工程價(jià)款的問題,相關(guān)單位已追回被騙取的344.27萬元資金、收回了多計(jì)的工程價(jià)款491.63萬元。

(七)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。針對(duì)執(zhí)行法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策不夠嚴(yán)格、資金資產(chǎn)管理不夠規(guī)范、投資事項(xiàng)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患等問題,相關(guān)地區(qū)、部門和單位采取完善管理制度、強(qiáng)化政府采購事項(xiàng)的監(jiān)督檢查、收回違規(guī)發(fā)放的各類津補(bǔ)貼并上繳財(cái)政、免去責(zé)任人員職務(wù)、規(guī)范固定資產(chǎn)管理、提高投資決策科學(xué)性等措施進(jìn)行了整改。

(八)金融和企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。針對(duì)省信用擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司、青海創(chuàng)安有限公司領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題,相關(guān)單位采取完善制度和內(nèi)部管理措施、啟動(dòng)法律追償程序并取得一審判決書和以資抵債方案、計(jì)提擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金及減值和壞賬準(zhǔn)備、注銷個(gè)人賬戶統(tǒng)一管理等措施進(jìn)行了整改。

(九)審計(jì)移送的違紀(jì)違法問題線索查處情況?!?018年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》反映了4類11件審計(jì)移送的違紀(jì)違法問題線索。目前,9件已反饋查處結(jié)果,相關(guān)部門分別給予有關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員黨紀(jì)或行政處分、進(jìn)行誡勉談話或提醒談話,作出追繳23個(gè)單位企業(yè)所得稅和滯納金184.49萬元、責(zé)成有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員作出深刻檢查、對(duì)單位及其負(fù)責(zé)人處以罰款等處理,有的部門還報(bào)請(qǐng)省政府廢止了不適用制度,法院對(duì)個(gè)別違法人員作出了判決。

三、持續(xù)整改提升成效

總體看,2018年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告反映的絕大部分問題已得到糾正,對(duì)有關(guān)責(zé)任人員依紀(jì)依法進(jìn)行了處理處分;對(duì)體制機(jī)制性問題,進(jìn)一步完善了相關(guān)制度辦法;對(duì)一些情況相對(duì)復(fù)雜、整改難度較大的問題,也落實(shí)了整改責(zé)任,相關(guān)地區(qū)、部門和單位統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共同推進(jìn),不斷推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改“清零”。

(一)強(qiáng)化措施持續(xù)推進(jìn)整改。對(duì)未整改到位的問題,整改責(zé)任部門加快了相關(guān)工作流程,在持續(xù)推進(jìn)整改的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善制度建設(shè),做到舉一反三、由點(diǎn)及面。一是涉及資金方面的問題。如清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款、未繳納森林植被恢復(fù)費(fèi)、違規(guī)領(lǐng)取低保金以及農(nóng)民工工資保證金未全部清退等問題,相關(guān)地區(qū)、部門和單位通過制定清償計(jì)劃、積極籌措資金、加大政策執(zhí)行力度及協(xié)調(diào)督促融資方案落地等措施持續(xù)解決。二是涉及項(xiàng)目建設(shè)方面的問題。如個(gè)別項(xiàng)目因征占草原未能開工建設(shè)、個(gè)別項(xiàng)目設(shè)施無法使用、保障性住房任務(wù)未完成或閑置等問題,相關(guān)地區(qū)、部門和單位通過申請(qǐng)變更和調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃、完善相關(guān)設(shè)施條件、面向企業(yè)和社會(huì)出租等措施持續(xù)解決。三是涉及面較為復(fù)雜的問題。如一些單位代償貸款和借款無法收回,存在資金損失風(fēng)險(xiǎn)的問題,因存在未決訴訟,整改需要一定時(shí)間,相關(guān)單位通過完善制度、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理等措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

(二)重時(shí)重效有力推進(jìn)整改。審計(jì)機(jī)關(guān)將持續(xù)跟蹤整改推進(jìn)情況,加強(qiáng)與其他相關(guān)部門的聯(lián)合督查力度,合力推進(jìn)整改。一是邊審邊改重時(shí)效。堅(jiān)持邊審計(jì)、邊指出問題、邊督促整改,整改過程前移,促進(jìn)立查立改、立改立行,提高整改效率。二是邊改邊審重實(shí)效。將跟蹤檢查以前年度審計(jì)查出問題整改情況作為后續(xù)相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目的重要內(nèi)容,與后續(xù)審計(jì)工作統(tǒng)籌開展,對(duì)發(fā)現(xiàn)的整改不力、敷衍應(yīng)付、虛假整改等嚴(yán)重問題,采取措施追責(zé)問責(zé)。三是形成合力提成效。按照中央和省委審計(jì)委員會(huì)決策部署,認(rèn)真落實(shí)全國人大常委會(huì)辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)查出突出問題整改情況監(jiān)督的意見》和省委審計(jì)委員會(huì)《建立健全審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察、督促檢查等工作協(xié)調(diào)機(jī)制的意見》,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),形成合力,不斷提升監(jiān)督和整改成效。

(三)研究分析鞏固整改。審計(jì)機(jī)關(guān)將壓緊壓實(shí)被審計(jì)單位整改主體責(zé)任,加大跟蹤督促力度,明確整改期限,嚴(yán)格實(shí)行對(duì)賬銷號(hào),推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題逐條逐項(xiàng)整改到位。按照“治已病、防未病”要求,督促相關(guān)地區(qū)、部門和單位強(qiáng)化對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題特別是共性問題的分析研究,既要精準(zhǔn)落實(shí)“當(dāng)下改”舉措,又要著眼長遠(yuǎn)健全“長久立”機(jī)制,將審計(jì)整改的落腳點(diǎn)放在推動(dòng)完善制度、構(gòu)建長效機(jī)制、全面深化改革、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展上,從根本上解決問題,鞏固整改成效。

 

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